政协上海市金山区委员会办公室2014年度部门决算
第一部分 政协上海市金山区委员会办公室部门概况
一、主要职能
人民政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是发扬社会主义民主的重要形式。党的十八大、十八届三中全会要求，推进协商民主广泛多层制度化发展，充分发挥人民政协作为协商民主的重要渠道作用。人民政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。坚持协商于决策之前和决策实施之中，通过全体会议、常委会议、主席会议、专题座谈会等形式，以经济社会发展重大问题和涉及群众切身利益的实际问题开展广泛协商。通过委员视察、提案、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，开展监督。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关注的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向党和国家机关提出意见建议。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，政协上海市金山区委员会办公室部门决算包括：上海市金山区政协办公室本级决算、无下属事业单位决算等。
第二部分 政协上海市金山区
委员会办公室2014年度部门决算表
一、部门财务收支决算总表
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2014年度财务收支决算总表
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编制部门：政协上海市金山区委员会办公室
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单位:万元
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收 入
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支 出
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项 目
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决算数
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项 目
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决算数
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财政拨款收入
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1096.44
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一般公共服务支出
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884.89
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其中:政府性基金
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国防支出
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事业收入
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公共安全支出
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经营收入
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教育支出
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其他收入
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科学技术支出
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文化体育与传媒支出
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社会保障和就业支出
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188.82
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医疗卫生与计划生育支出
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9.21
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节能环保支出
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城乡社区支出
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农林水支出
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交通运输支出
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资源勘探信息等支出
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商业服务业等支出
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国土海洋气象等支出
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住房保障支出
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20.28
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粮油物资储备支出
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国债还本付息支出
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其他支出
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本年收入合计
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1096.44
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本年支出合计
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1103.20
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动用结转和结余
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25.08
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当年结转和结余
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18.32
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合 计
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1121.52
|
合 计
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1121.52
|
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二、部门财政拨款支出决算表
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编制部门：政协上海市金山区委员会办公室
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单位：万元
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项目
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财政拨款支出决算数
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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201
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02
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01
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行政运行
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566.18
|
566.18
|
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201
|
02
|
04
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政协会议
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131.69
|
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131.69
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201
|
02
|
05
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委员视察
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52.22
|
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52.22
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201
|
02
|
06
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参政议政
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100.01
|
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100.01
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201
|
02
|
99
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其他政协事务支出
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34.79
|
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34.79
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208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
188.82
|
188.82
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210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
9.21
|
9.21
|
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221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
20.28
|
20.28
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合 计
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1103.2
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784.49
|
318.71
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三、部门公共预算财政拨款基本支出决算明细表
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编制部门：政协上海市金山区委员会办公室
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单位：万元
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项 目
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公共预算财政拨款基本支出决算数
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科目编码
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科目名称
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合计
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工资福利支出
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商品和服务支出
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对个人和家庭的补助
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其他资本性支出
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对企事业单位的补贴
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类
|
款
|
项
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201
|
02
|
01
|
行政运行
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566.18
|
446.69
|
117.44
|
2.05
|
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208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
188.82
|
|
|
188.82
|
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|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
9.21
|
9.21
|
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|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
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20.28
|
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20.28
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合 计
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784.49
|
455.90
|
117.44
|
211.15
|
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2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表
四、部门“三公”经费决算情况表
2014年度“三公”经费决算情况表
编制部门：政协上海市金山区委员会办公室 单位：万元
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项 目
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“三公”经费当年预算财政拨款支出数
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合 计
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因公出国（境）费用
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公务用车购置
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公务用车运行维护费
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公务接待费
|
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2014年度决算数
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30.91
|
0
|
0
|
20.43
|
10.48
|
第三部分 政协上海市金山区委员会办公室
2014年度部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由市级财政下达到本部门的专项资金，由区级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。
一、关于政协上海市金山区委员会办公室2014年度部门决算收入情况说明
政协上海市金山区委员会办公室2014年度部门决算收入总计1096.44万元，其中：财政拨款收入1096.44万元，占100%。
二、关于政协上海市金山区委员会办公室2014年度部门决算支出情况说明
政协上海市金山区委员会办公室2014年度部门决算支出总计1103.20万元，其中：基本支出784.49万元，占71.11%；项目支出318.71万元，占28.89%。
三、关于政协上海市金山区委员会办公室2014年度部门决算财政拨款支出情况说明
政协上海市金山区委员会办公室2014年度部门决算财政拨款支出总计1103.20万元，具体情况如下：
1、“一般公共服务-政协事务”2014年度决算884.89万元，其中：
“行政运行”科目566.18万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
“政协会议”科目131.69万元，主要用于政协组织召开全体会议、常委会议、主席会议、专题座谈会等各类会议的会议费。
“委员视察”科目52.22万元，主要用于政协各专委会、各界别开展调研、视察等各项活动的费用。
“参政议政”科目100.01万元，主要用于政协文史资料编写、书画联谊会、政协委员风采录、政协之友社老同志参政议政等各项工作经费。
其他政协事务支出科目34.79万元，主要用于政协主席会议成员调研视察工作、各界人士团拜工作、对外合作交流等各项经费。
2、社会保障和就业-行政事业单位离退休2014年度决算188.82万元,其中:
“归口管理的行政单位离退休”科目188.82万元，主要用于行政离退休经费。
3、医疗卫生和计划生育2014年度决算9.21万元，其中:
“行政单位医疗”科目9.21万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4、住房保障支出2014年度决算20.28万元，其中：
“住房公积金”科目20.28万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、关于政协上海市金山区委员会办公室2014年度部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
政协上海市金山区委员会办公室2014年度部门决算公共预算财政拨款基本支出总计784.49万元，具体情况如下：
1.“工资福利支出”455.90万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。
2.“商品服务支出”117.44万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
3、“对个人和家庭的补助支出”211.15万元，主要用于发放退休职工的工资及在职职工的住房公积金方面的支出。
五、关于政协上海市金山区委员会办公室2014年度“三公”经费支出决算情况说明
2014年“三公”经费决算总数30.91万元，比预算节约91.09万元，其中：
1.因公出国经费决算0万元，比预算节约10万元。
2.公务用车购置及运行经费决算20.43万元，比预算超支8.43万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费20.43万元。主要用于公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
3.公务接待经费决算10.48万元，比预算节约89.52万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待35批次，308人次，共10.48万元。
2014年度财政拨款支出决算表 | 
