政协办公室预算是政协办公室机关本部的综合收支计划。2015年政协办公室预算支出总额为1167.25万元，其中：财政拨款支出预算1167.25万元。财政拨款支出预算中，基本支出645.70万元；项目支出521.55万元。财政拨款支出主要内容如下：
1.行政运行科目462.94万元，主要用于人员工资和机关正常运转所需的水费、电费、邮费、车辆运行等费用。
2.政协会议科目125.59万元，主要用于政协五届四次全会及其他会议召开的经费。
3.委员视察科目90.00万元，主要用于政协专门委员会工作和政协界别工作正常开展的费用。
4、参政议政科目128.96万元，主要用于政协委员参政议政的费用。
5、其他政协事务支出177.00万元，主要用于政协的对外合作交流、政协各界人士团拜会、政协领导调研、视察等工作。
6、归口管理的行政单位离退休费150.39万元。主要用于单位离退休老同志工资的发放。
7、行政单位医疗10.88万元。主要用于缴纳单位职工社保缴费中的医疗保险一块。
8、住房公积金21.49万元。主要用于缴纳单位职工的住房公积金。
2015年 政协办公室 部门财务收支预算总表
单位：万元
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
|
预算数
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一、财政拨款收入
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1167.25
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一、一般公共服务
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1116.31
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1、公共预算资金
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二、社会保障和就业支出
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18.57
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2、政府性基金
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三、医疗卫生
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10.88
|
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二、事业收入
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四、住房保障支出
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21.49
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三、事业单位经营收入
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四、其他收入
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收入总计
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1167.25
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支出总计
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1167.25
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2015年 政协办公室 部门财政拨款支出预算表
单位：万元
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项目
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财政拨款支出
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
|
项目支出
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类
|
款
|
项
|
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201
|
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2010201
|
行政运行
|
462.94
|
462.94
|
|
|
201
|
|
2010204
|
政协会议
|
125.59
|
|
125.59
|
|
201
|
|
2010205
|
委员视察
|
90.00
|
|
90.00
|
|
201
|
|
2010206
|
参政议政
|
128.96
|
|
128.96
|
|
201
|
|
2010299
|
其他政协事务支出
|
177.00
|
|
177.00
|
|
208
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
150.39
|
150.39
|
|
|
210
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
10.88
|
10.88
|
|
|
221
|
|
2210201
|
住房公积金
|
21.49
|
21.49
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
合计
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1167.25
|
645.70
|
521.55
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2015年 政协办公室 部门财政拨款支出预算表（按经济分类）
单位：万元
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支出经济分类科目
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预算支出
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科目编码
|
科目名称
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合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
43.53
|
43.53
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
224.71
|
224.71
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
38.77
|
38.77
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
29.44
|
29.44
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
15.53
|
15.53
|
|
|
302
|
01
|
办公费
|
23.50
|
4.00
|
19.50
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
30.00
|
|
30.00
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
4.00
|
4.00
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
17.60
|
17.60
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
246.59
|
|
246.59
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
33.00
|
|
33.00
|
|
302
|
12
|
因公出国出境费用
|
15.00
|
15.00
|
|
|
302
|
13
|
维修维护费
|
0.50
|
0.50
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
10.00
|
|
10.00
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
70.00
|
|
70.00
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
29.31
|
|
29.31
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
3.00
|
3.00
|
|
|
302
|
29
|
福利费
|
4.80
|
4.80
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
12.00
|
12.00
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
54.66
|
54.66
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
79.75
|
4.60
|
75.15
|
|
303
|
01
|
离休费
|
19.02
|
19.02
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
131.37
|
131.37
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
21.49
|
21.49
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
8.18
|
0.18
|
8.00
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
1.50
|
1.5
|
|
|
合计
|
1167.25
|
645.70
|
521.55
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2015年 政协办公室 部门“三公”经费预算情况表
单位：万元
|
合计
|
因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
|
公务接待费
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|
97.00
|
15.00
|
12.00
|
70.00
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2015年部门“三公”经费预算编制说明
政协办公室2015年“三公”经费财政拨款预算合计为97万元，包括2015年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2015年因公出国（境）费预算15万元，主要用于安排机关工作人员的国际合作交流、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费支出。
2015年公务用车购置及运行费预算12万元，主要用于安排市内出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2015年公务接待费预算70万元，主要用于安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外来人员接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。
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