政协上海市金山区委员会办公室2015年度部门决算
第一部分 政协上海市金山区委员会办公室部门概况
一、主要职责
人民政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是发扬社会主义民主的重要形式。党的十八大、十八届三中全会要求，推进协商民主广泛多层制度化发展，充分发挥人民政协作为协商民主的重要渠道作用。人民政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。坚持协商于决策之前和决策实施之中，通过全体会议、常委会议、主席会议、专题座谈会等形式，以经济社会发展重大问题和涉及群众切身利益的实际问题开展广泛协商。通过委员视察、提案、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，开展监督。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关注的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向党和国家机关提出意见建议。
二、机构设置
政协上海市金山区委员会办公室是区级主管单位，属财政全额拨款的行政单位，预算级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度。
政协上海市金山区委员会办公室属于财政全额拨款的行政单位，目前编制数21人，在职实有人数20人。
第二部分 政协上海市金山区
委员会办公室2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
|
财政拨款收入
|
1000.52
|
一般公共服务支出
|
824.32
|
|
其中: 政府性基金预算财政拨款
|
|
外交支出
|
|
|
上级补助收入
|
|
国防支出
|
|
|
事业收入
|
|
公共安全支出
|
|
|
经营收入
|
|
教育支出
|
|
|
附属单位上缴收入
|
|
科学技术支出
|
|
|
其他收入
|
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
136.93
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15.02
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
31.34
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
1000.52
|
本年支出合计
|
1007.61
|
|
动用历年结余
|
18.31
|
本年结余
|
11.22
|
|
合 计
|
1018.83
|
合 计
|
1018.83
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
201
|
02
|
01
|
行政运行
|
516.2
|
516.2
|
|
|
201
|
02
|
04
|
政协会议
|
86.42
|
|
86.42
|
|
201
|
02
|
05
|
委员视察
|
44.85
|
|
44.85
|
|
201
|
02
|
06
|
参政议政
|
109.89
|
|
109.89
|
|
201
|
02
|
299
|
其他政协事务支出
|
66.96
|
|
66.96
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离休退休
|
122.98
|
122.98
|
|
|
208
|
08
|
01
|
死亡抚恤
|
13.95
|
13.95
|
|
|
221
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
15.02
|
15.02
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
21.54
|
21.54
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
9.8
|
9.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
1007.61
|
699.49
|
308.12
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
4,05.08
|
4,05.08
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
57.24
|
57.24
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
2,18.10
|
2,18.10
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
81.85
|
81.85
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
45.03
|
45.03
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
2.86
|
2.86
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
1,26.14
|
|
1,26.14
|
|
302
|
01
|
办公费
|
4.37
|
|
4.37
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
3.64
|
|
3.64
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
17.6
|
|
17.6
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
22.97
|
|
22.97
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.45
|
|
0.45
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
5.50
|
|
5.50
|
|
302
|
29
|
福利费
|
4.43
|
|
4.43
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
15.00
|
|
15.00
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
50.48
|
|
50.48
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
1.70
|
|
1.70
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
1,68.27
|
1,68.27
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
18.38
|
18.38
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
1,00.90
|
1,00.90
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
13.95
|
13.95
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
21.54
|
21.54
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
9.80
|
9.80
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
3.70
|
3.70
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合 计
|
699.49
|
573.35
|
126.14
|
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费
支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费
|
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
决算数
|
|
107.97
|
49.06
|
22.97
|
22.97
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
70.00
|
11.09
|
126.14
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
注：政协上海市金山区委员会办公室2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 政协上海市金山区委员会
2015年度部门决算情况说明
一、关于政协上海市金山区委员会办公室2015年度部门决算收入情况说明
政协上海市金山区委员会办公室2015年度部门决算收入总计1000.52万元，其中：财政拨款收入1000.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、关于政协上海市金山区委员会办公室2015年度部门决算支出情况说明
政协上海市金山区委员会办公室2015年度部门决算支出总计1007.61万元，其中：基本支出699.49万元，占69.42%；项目支出308.12万元，占30.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、关于政协上海市金山区委员会办公室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
政协上海市金山区委员会办公室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1007.61万元，具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指政协上海市金山区委员会办公室用于保障机构正常运行、开展事务管理活动的支出。主要有 “行政运行”、“政协会议”“委员视察”、“参政议政”、“其他政协事务支出”5个科目。
1.“行政运行”科目516.20万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2.“政协会议”科目86.42万元，主要用于政协组织召开全体会议、常委会议、主席会议、专题座谈会等各类会议的会议费。
3. “委员视察”科目44.85万元，主要用于政协各专委会、各界别开展调研、视察等各项活动的费用。
4． “参政议政”科目109.89万元，主要用于政协文史资料编写、书画联谊会、政协委员风采录、政协之友社老同志参政议政等各项工作经费。
5. “其他政协事务支出”科目66.96万元，主要用于政协主席会议成员调研视察工作、各界人士团拜工作、对外合作交流等各项经费。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指政协上海市金山区委员会办公室用于机关离退休人员的经费，主要有“归口管理的行政单位离退休”、“死亡抚恤”2个项级支出科目。
1.“归口管理的行政单位离退休”科目122.98万元，主要用于行政离退休经费。
2.“死亡抚恤”科目13.95万元，主要用于病故抚恤。
（三）医疗卫生（类）医疗保障（款）：指政协上海市金山区委员会办公室用于机关职工医疗卫生方面的支出，主要有行政单位医疗1个项级支出科目。
1.“行政单位医疗”科目15.02万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指政协上海市金山区委员会办公室用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金、提租补贴2个项级支出科目。
1.“住房公积金”科目21.54万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
2.“提租补贴”科目9.8万元，主要用于按照国家规定向职工发放的租金补贴。
四、关于政协上海市金山区委员会办公室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
政协上海市金山区委员会办公室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计699.49万元，具体情况如下：
1.“工资福利支出”405.08万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。
2.“商品服务支出”126.14万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
3、“对个人和家庭的补助支出”168.27万元，主要用于发放退休职工的工资及在职职工的住房公积金方面的支出。
五、关于政协上海市金山区委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
政协上海市金山区委员会办公室2015年度“三公”经费决算数49.06万元，比预算节约58.91万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费支出。其中：
1.因公出国（境）费决算22.97万元，比预算节约0万元,（主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
因公出国（境）团组情况：本年度本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组2个，全年因公出国（境）累计5人次。
2.公务用车购置及运行维护费决算15.00万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.00万元。主要用于公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车购置及保有情况：本年度本部门使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
3.公务接待费决算11.09万元，比预算节约58.91万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务接待情况：本年度本部门使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待25批次，476人次，共10.76万元。外事接待1批次，30人次，共0.33万元。
六、关于政协上海市金山区委员会办公室2015年度机关运行经费决算数
政协上海市金山区委员会办公室2015年度机关运行经费决算数126.14万元。
七、关于政协上海市金山区委员会办公室2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政协上海市金山区委员会办公室2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于关于政协上海市金山区委员会办公室2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，政协上海市金山区委员会办公室共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
九、关于关于关于政协上海市金山区委员会办公室2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购预算执行总额17.34万元，其中：政府采购货物预算执行16.89万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0.45万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。 | 
