第一部分   政协上海市金山区委员会办公室概况

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：政协上海市金山区委员会办公室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  政协上海市金山区委员会办公室

2016年度部门决算情况说明

一、关于政协上海市金山区委员会办公室2016年度收入支出总体情况说明

政协上海市金山区委员会办公室2016年度收入总计为1,189.83万元、支出总计为1,192.83万元。与2015年度相比，收入增加189.31万元，支出总计增加185.22万元。主要原因：财政预算经费增加。

二、关于政协上海市金山区委员会办公室2016年度收入决算情况说明

政协上海市金山区委员会办公室2016年度收入合计1,189.83万元，其中：财政拨款收入1,189.83万元，占100%。

三、关于政协上海市金山区委员会办公室2016年度支出决算情况说明

政协上海市金山区委员会办公室2016年度支出合计1,192.83万元，其中：基本支出798.86万元，占66.97%；项目支出393.97万元，占33.03%。

四、关于政协上海市金山区委员会办公室2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

政协上海市金山区委员会办公室2016年度财政拨款收入总计为1,189.83万元、支出总计为1,192.83万元。与2015年度相比，收入增加189.31万元，支出总计增加185.22万元。主要原因：财政预算经费增加。

五、关于政协上海市金山区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

政协上海市金山区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1,192.83万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加185.22万元，增长15.53%。主要原因：财政预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

政协上海市金山区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1,192.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,017.77万元，占85.32%；社会保障和就业支出（类）21.55万元，占1.81%；医疗卫生与计划生育支出（类）24.99万元，占2.10%；住房保障支出（类）128.52万元，占10.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

政协上海市金山区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,141.73万元，支出决算为1,192.83万元，完成年初预算的104.48%。决算数大于预算数的主要原因：财政预算增加。其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）623.80万元。主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、物业管理费，因公出国（境）费，其他交通费等。年初预算为539.31万元，支出决算为623.80万元，完成年初预算的115.67%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、社保工资调整等增加财政预算经费

2、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）100.52万元。主要用于：主要用于政协组织召开全体会议、常委会议、主席会议、专题座谈会等各类会议的会议费等支出。年初预算为100.59万元，支出决算为100.52万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费支出减少。

    3、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）61.76万元。主要用于：主要用于政协各专委会、各界别开展调研、视察等各项活动的费用。年初预算为122.6万元，支出决算为61.76万元，完成年初预算的50.38%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费支出减少。

   4、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）163.23万元。主要用于：主要用于政协文史资料编写、书画联谊会、政协委员风采录、政协之友社老同志参政议政等各项工作经费。年初预算为171.36万元，支出决算为163.23万元，完成年初预算的95.26%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费支出减少。

   5、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）68.46万元。主要用于：政协主席会议成员调研视察工作、各界人士团拜工作、对外合作交流等各项经费。年初预算为127万元，支出决算为68.46万元，完成年初预算的53.90%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费支出减少。

  6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）21.55万元，主要用于行政离退休经费。年初预算为25.79万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的83.56%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出减少。

   7、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）24.99万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算33.59万元，支出决算24.99万元，完成年初预算的74.40%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出减少。

  8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.04万元，主要用于政协上海市金山区委员会办公室为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算21.49万元，支出决算42.04万元，完成年初预算的195.63%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出的增加。

   9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）86.48万元，主要用于政协上海市金山区委员会办公室为用于购买住房的补贴。年初预算0万元，支出决算86.48万元，决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出的增加。

六、关于政协上海市金山区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政协上海市金山区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出798.86万元，包括人员经费704.01万元，公用经费94.85万元。基本支出中：

1、工资福利支出553.94万元，主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括：基本工资、津贴补贴、等人员经费的支出； 

    2、商品和服务支出94.85万元，主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括办公费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、其他交通费用等公用经费支出

3、对个人和家庭的补助150.07万元，主要用于：发放退休职工的工资及在职职工的住房公积金、购房补贴等方面的人员经费支出。

七、关于政协上海市金山区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

政协上海市金山区委员会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为30万元，支出决算为27.62万元，完成预算的92.07%，其中：因公出国（境）费决算为13.3万元，完成预算的133%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.54万元，完成预算的81.75%；公务接待费支出决算为7.77万元，完成预算的64.75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费及公务接待费支出的减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少21.44万元，降低43.7%，其中：因公出国（境）费支出决算减少9.67万元，降低42.10%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.46万元，降低56.4%；公务接待费支出决算减少3.32万元，降低29.94%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是单位人员因公出国次数及费用的减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是单位公务用车费用的减少。公务接待费支出减少的主要原因是单位公务活动接待费用及次数的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算13.3万元，占48.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.54万元，占23.70%；公务接待费支出决算7.78万元，占28.14%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出13.3万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计3人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出6.54万元。其中：